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澳门新葡8455最新网站2019年部门预算及“三公”经费预算(本级)

发布时间:2019-03-19 17:00   来源:南宁市澳门新葡8455最新网站   作者:办公室
 

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第一部分:部门概况

一、澳门新葡8455最新网站主要职责和2018年主要工作任务????2页

二、机构设置和部门预算单位构成???????????????????????4页

三、编制现状和人员构成???????????????????????????????4页


第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况???????????????????????4页

二、2019年部门财政拨款收支预算情况???????????????????6页

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况???8页

四、其他重要事项情况说明???????????????????? 9页

五、专业名词解释????????????????????????????10页



第一部分:部门概况

一、澳门新葡8455最新网站主要职责和2019年主要工作任务

(一)主要职责

1.为科学技术工作者服务;

2.为创新驱动发展服务;

3.为提高全民科学素质服务;

4.为党和政府科学决策服务。

(二)主要工作任务

1.着力塑性铸魂,对科技工作者思想政治引领不断强化。澳门新葡8455最新网站切实负起政治责任,把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深处,严格落实主体责任,抓好全面从严治党,严格按照章程办事,开好澳门新葡8455最新网站八届三次全委会。

2.着力深化改革,推动澳门新葡8455最新网站事业焕发活力。市澳门新葡8455最新网站系统深化改革工作领导小组定期不定期召开改革工作推进会,落实整改推进措施,《南宁市澳门新葡8455最新网站系统深化改革实施方案》确定的25项改革任务得到扎实的推进。

3.着力扶志扶智,精准服务脱贫攻坚成效明显。

组建市级“精准扶贫”科技专家服务团,吸纳专家147名,指导12县(区)澳门新葡8455最新网站均组建本级“精准扶贫”科技专家服务队,吸纳专家234名成员。年内开展“百名专家进百村(社区)”科普服务活动108场,服务建档立卡贫困户1005户3987人次,服务农民和城镇居民近4万人次。

多方面推进“基层科普行动计划”项目培育及实施工作,全市共有9个农技协、8个农村科普示范基地、4个科普示范村、4个科普示范社区获市级表彰,奖补资金共计59万元;积极争取国家“基层科普行动计划”和自治区“基层科普行动计划”项目共计16项,获得奖补资金190万元。

协助六联村争取城区财政资金32万元,用于整村巷道建设;发挥澳门新葡8455最新网站资源优势和六联村特色农产品协会示范带动作用,普惠式开展种养技术培训活动,提高贫困户科学种养技能,推动六联村特色水果种植产业发展;探索“村民合作社+致富带头人+贫困户”模式,筹建生态养殖示范园,壮大村集体经济。截至2018年11月,全村38户建档立卡贫困户115人中有31户94人通过脱贫“双认定”核验或自然减贫,摘掉了贫困户的帽子。

4.着力普惠共享,服务全民科学素质提升。召开2018年市全民科学素质工作会议,对2018年度在南宁市全民科学素质工作中表现突出的单位和个人进行了通报表扬,并对全民科学素质工作进行部署。大力开展科技活动周、全国科普日、绿城科普大行动等科普活动,持续深入开展南宁市青少年科技创新大赛、南宁市中小学生机器人竞赛、南宁市中小学生航模比赛等品牌活动,青少年参与各类活动人数突破2万人次。加强科普中国e站建设,新建科普中国乡村e站7个,科普中国社区e站9个,科普中国校园e站20个,南宁市在全区科普中国“注册活跃榜”及“传播活跃榜”均排名第一,拓宽了科普供给渠道,提高了科普供给效率。

5.着力建家交友,联系服务科技工作者更加紧密。

举办南宁市第八届学术年会,邀请国内知名专家交流探讨国内外健康产业的发展现状与未来趋势。扎实开展2018年度南宁市自然科学优秀论文评选工作。积极开展“全国科技工作者日”活动,以实际行动在全社会营造关心科技工作者、尊重科技工作者,尊重知识、尊重人才的良好社会氛围;做好南宁区域广西科技工作者状况调查站点工作,及时向党委政府反映科技工作者的诉求和呼声。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

澳门新葡8455最新网站是纳入2019年部门预算编制范围的独立核算单位,属于全额拨款党政群机关,内设4个职能部(室):办公室、学会部、科技普及部、国际联络部。

(二)部门预算单位构成

1.114澳门新葡8455最新网站(一级预算单位)

2.114001澳门新葡8455最新网站本级(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

澳门新葡8455最新网站是财政全额拨款单位,属于党政群机关,机关编制20人,工勤编制2人。

(二)人员构成

澳门新葡8455最新网站实有人员具体情况如下:在职人员21人,正处工资6人(其中有4人是军转正团),副处工资5人(其中3人是军转副团干部),正科工资4人,副科工资3人,工勤人员1人(1人为技师),科员1人,试用期人员1人,离休1人,退休1人,财政资金聘用人员6人

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入预算769.54万元,同比增加49.38万元,增长6.86%。其中:一般公共预算拨款769.54万元,同比增加49.38万元,增长6.86%。本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。

(二)2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算769.54万元,基本支出521.78万元,占支出总算的67.80%,同比增加120.57万元,增长30.05%;项目支出247.75万元,占支出总预算的32.19%,同比减少71.19万元,下降22.32%。

1.2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)科学技术支出(206类)586.68万元,占支出总预算的76.24%,同比增加7.99万元,1.38%。

(2)社会保障和就业科目支出(208类)86.09万元,占支出总预算的11.19%,同比增加17.31万元,增长25.18%。

(3)卫生健康支出(210类)65.24万元,占支出总预算的8.48%,同比增加19.98万元,增长44.13%。

(4)住房保障支出(221类)31.52万元,占支出总预算的4.10%,同比增加4.10万元,增长14.94%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

①工资福利支出(301类)410.04万元,占支出总预算的53.28%,同比增加96.10万元,增长30.61%。

②商品和服务支出(302类)70.26万元,占支出总预算的9.13%,同比增加4.45万元,增长6.76%。

③对个人和家庭的补助支出(303类)41.48万元,占支出总预算的5.39%,同比增加5.55万元,增长93.28%。

(2)项目支出预算。

①工资福利支出(301类)16.28万元,占支出总预算的2.12%,同比增加0.04万元,增长0.26%。

商品和服务支出(302类)229.87万元,占支出总预算29.87%,同比减少71.13万元,下降23.63%。

③对个人和家庭的补助支出(303类)0万元。

其他资本性支出(310类)1.6万元,占项目支出预算0.21%,同比增加0.10万元,增长5.88%

(三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算769.54万元,比2018年预算720.16万元同比增加49.38万元,增长6.86%。收入预算增加的主要原因是:2018年新增2人,工资标准提高,社保、公积金等相应增加。2019年一般公共预算支出预算769.54万元,比2018年预算同比增加49.38万元,增长6.86%。支出预算增加的主要原因是:2018年新增2人,工资标准提高,社保、公积金等相应增加。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算769.54万元,其中:一般公共预算收入预算769.54万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算769.54万元,其中:一般公共预算支出预算769.54万元,本部门无政府性基金预算支出,本部门无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算。

(1)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)机构运行(01项)预算数355.22万元,主要是用于在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费,维修(护)费,会议费,公务用车运行维护费,福利费,党建及双拥经费等基本支出。

(2)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)预算数为155.77万元,主要用于全民科学素质纲要工作、百名专家进百村(社区)主题科普活动、科技活动周、全国科普日、广西“八桂科普大行动”暨南宁市“绿城科普大行动”活动经费、基层科普行科技工作者日”活动经费、扶贫经费等项目支出。

(3)科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)学术交流活动(04项)预算数为75.70万元,主要用于开展学会能力提升及学术交流活动、学术年会、老科技工作者协会工作经费、院士工作站建设、“海外智力为国服务行动计划”、自然科学优秀论文评审及表彰、智库建设、创新驱动示范市建设等项目支出。

(4)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)预算数为33.55万元,主要用于发放离休1人、退休1人离退休金。

(5)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)预算数为52.54万元,主要用于澳门新葡8455最新网站机关在职人员养老保险缴费。

(6)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)预算数为21.02万元,主要用于澳门新葡8455最新网站机关在职人员及离退休人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

(7)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)预算数为43.82万元,主要用于澳门新葡8455最新网站机关在职人员和退休人员按一定比例计缴的公务员医疗补助基本支出。

(8)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)预算数为0.41万元,主要用于澳门新葡8455最新网站机关在职人员大病医疗保险支出。

(9)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)预算数为31.52万元,主要用于按国家统一规定,为澳门新葡8455最新网站机关在职人员计缴的住房公积金。

2.本部门无政府性基金预算支出。

3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算 “三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.4万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.4万元。

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情。

2019年一般公共预算 “三公”经费支出预算3.4万元,与2018年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2019年预算1万元,与2018年持平。主要用于:接待到南宁市检查指导工作中国澳门新葡8455最新网站、广西澳门新葡8455最新网站等领导到我市学习考察交流各省市澳门新葡8455最新网站人员,接待海外高层次人才与专家。

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年持平。

4.公务用车运行维护费2019年预算2.4万元,与2018年持平。主要用于:大篷车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修、年审等支出。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算68.74万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加2.92万元,增长4.44%,增加的原因主要是:工会经费增加,人员增加相应增加澳门新葡8455最新网站机关在职人员伙食补助,第一书记驻村补助及党建经费标准提高。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算总额1.60万元,根据南宁市国家保密局 南宁市财政局关于转发《涉密专用信息设备适配软件产品名录》的通知(南保发[2018]6号)文件要求,购置涉密台式计算机、打印机各一台,涉密办公软件一套。其中:政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中,货物项目采购预算1.60万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个

(四)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上的大型设备0套。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:一般公共预算支出0万元。

(六)涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.部门收支总体情况表    

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表    

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

  (注:表一至表十一详见附件)




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   2019年部门预算公开附件(本级)
 
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